1、项目概况

本项目将在昆腾微电子股份有限公司现有产品线的基础上，对音频 SoC 芯片产品进行迭代升级以丰富和优化产品线。具体研发目标包括推出高性能高集成度低功耗多核音频DSP 芯片、第四代高性能无线音频传输芯片以及高性能音频 Codec 芯片。项目总投资30,984.23万元。实施周期28个月。

昆腾微电子股份有限公司的主营业务为模拟集成电路的研发、设计和销售。公司的主要产品包括音频 SoC 芯片和信号链芯片，应用领域包括消费电子、通信、工业控制等。公司的音频 SoC 芯片主要包括无线音频传输芯片、FM/AM 收发芯片、USB音频芯片等，应用于消费电子领域。

目前公司的信号链芯片主要为数据转换器产品，包括模数转换器（ADC）、数模转换器（DAC）以及集成型数据转换器，主要应用于通信、工业控制等领域，未来公司会逐渐向其他信号链芯片产品拓展。公司是国内少数掌握高性能模数/数模转换技术并实现商业化的企业之一，市场地位突出。公司在数据转换器方面的产品性能、质量以及批量供货能力已经得到国内主流通信设备厂商的认可，并且进入了其供应链体系。

根据公司的发展战略和长期发展规划，结合行业的发展趋势，通过本项目的建设，公司将逐步达成以下目标：

（1）形成产品种类丰富、性能优良的高性能高集成度低功耗多核音频 DSP芯片系列产品线

随着低功耗智能设备处理的场景事务越来越复杂，对主控芯片的功能、性能、功耗、集成度等指标要求越来越高，为了保证公司产品在未来竞争中保持领先地位，必须对现有产品从技术到工艺进行全面的优化和升级，因此项目计划采用22nm 工艺。

本项目计划大幅提高 DSP 计算能力，由单核 DSP 提高为多核 DSP，增强音频处理技术和计算能力，丰富各种扩展接口，提高音频 ADC、DAC 性能。产品将被广泛用于各种音频类产品，如耳机、音箱、效果器、乐器、汽车娱乐系统、电视等。

（2）形成产品种类丰富、性能优良的无线音频系列产品线

目前公司已开发出两代使用模拟调制技术的无线音频系列芯片及一代数字调制技术的无线音频系列芯片，主要应用于会议系统、教学系统、导览系统、家庭娱乐、k 歌等方面，可以覆盖 VHF、UHF 等频段。通过本项目建设，将进一步完善公司产品在模拟和数字调制技术以及传输方式上的布局，丰富了无线音频产品线。

（3）形成独立的、高性能的音频 Codec 产品线

目前公司现有无线音频、USB 音频芯片产品均集成了自主研发的音频 Codec模块，拥有丰富的技术和人员储备。独立的高性能音频 Codec 芯片可以广泛应用于手机、电脑、平板、电视、音响以及其他多媒体设备。目前中高端 Codec 产品外国厂商仍处于垄断地位。

由于贸易摩擦等原因，终端客户有强烈的进口替代需求。通过本项目建设，完成高性能音频 Codec 芯片的研发及量产，可以逐步摆脱客户对进口芯片的依赖，形成市场认同，完善产品线的布局。

项目实施过程中，为满足公司发展战略和新产品研发、升级及产业化的需要，本项目拟购置 1,000 平方米的办公场地并进行装修，以满足公司项目建设的场地需求

2、项目实施的必要性及可行性

（1）必要性

①有利于推动国内集成电路产业的发展

我国集成电路产业总体还处在发展初期，集成电路自给率较低，进口的集成电路在数量和金额上均远超出口，且出口的芯片以中低端为主，使得集成电路行业已成为我国进口依赖程度较高的行业之一，尤其是高端芯片，严重依赖进口。考虑到集成电路行业对国民经济及社会发展的战略性支柱作用以及国际贸易摩擦等因素，集成电路国产化的需求更具紧迫性。

目前，我国集成电路产业已形成了集成电路设计业、制造业、封装测试业协调互动发展的格局，在我国，集成电路设计为产业链积累了丰富的技术和市场资源，对集成电路制造、封测业的发展起到了基础性、支撑性的作用。

当前我国集成电路设计以中低端芯片为主，在中高端芯片市场，国内自主研发能够可替代产品相对较少，未来存在巨大的进口替代空间，国际贸易摩擦已经突显了“自主可控”的重要性，通过本项目建设，利用公司现有技术和管理优势，发展我国集成电路设计产业，进而提高我国集成电路产品的自给率，从而推动我国集成电路产业链的健康发展。

②抓住行业发展机遇，实现公司快速发展

集成电路设计行业下游应用领域广泛，包括消费电子、计算机、工业控制、汽车电子、网络通信、医疗等各个领域，广阔的应用领域支撑了集成电路产业的持续发展。未来随着人们进入 5G 时代，万物互联，数据爆发式增长，物联网、人工智能、云计算、智能汽车、智能家居、可穿戴设备等为代表的新兴产业快速发展，催生大量芯片产品需求，其中也包括各类音频芯片。

新兴产业的快速发展，为芯片设计厂商提供了难得的发展机遇。国内集成电路行业中，芯片设计行业的发展速度高于晶圆制造、芯片封测，设计业销售额由 2013 年的 809 亿元增长至2021 年的 4,519 亿元，年均复合增长率为 23.99%。

昆腾微电子股份有限公司自成立以来始终坚持以技术创新为导向，在音频 SoC 芯片及数据转换器等领域开展持续的技术研发，经过十多年持续的大比例研发资金投入和技术积累，形成了系统集成设计技术、高性能 ADC/DAC 技术、无线射频技术以及音频信号处理技术等核心技术能力，有能力根据下游具体应用条件为客户开发一系列具有不同性能及功能特点的芯片。通过本项目的建设，有利于公司把握市场机遇，实现公司的快速发展。

③提升产品性能，提高公司的市场竞争力

随着低功耗智能设备处理的场景事务越来越复杂，对主控芯片的功能、性能、功耗、集成度等指标要求越来越高，为了保证公司产品在未来竞争中保持领先地位，本项目计划大幅提高 DSP 计算能力，由单核 DSP 提高为多核 DSP，增强音频处理技术和计算能力，丰富各种扩展接口，提高音频 ADC、DAC 性能，扩大产品的应用领域。

目前公司现有无线音频、USB 音频芯片产品均集成了自主研发的音频 Codec模块，已经拥有了丰富的技术并实现了人员储备方面的积累。独立的高性能音频Codec 芯片可以广泛应用于手机、PC 电脑、平板、电视、音响以及其他多媒体设备。通过项目建设，完成高性能音频 Codec 芯片的研发及量产，在提升产品性能的同时，也能提高公司的市场竞争力。

（2）可行性

①本项目实施受国家产业政策及规划的支持

集成电路行业是支撑国民经济发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，为推动集成电路产业发展，增强产业创新能力和国际竞争力，带动传统产业改造和产品升级换代，进一步促进国民经济持续、快速、健康发展，我国自2010 年来推出了一系列鼓励和支持集成电路产业发展的政策，为集成电路产业的发展营造了良好的政策环境。

②公司在技术方面的积累

公司自成立以来始终坚持以技术创新为导向，组建了专业高效的研发团队，在音频 SoC 芯片及数据转换器等领域开展持续的技术研发，积累了丰富的开发设计经验，被北京市科学技术委员会认定为“北京市设计创新中心”。

公司在技术上已经完成了音频 ADC、音频 DAC、PLL、MCU、DSP、PMU、音频功放、射频、基带等基础硬件模块的技术积累。经过十多年持续的大比例研发资金投入和技术积累，公司已经掌握了系统集成设计技术、高性能 ADC/DAC 技术、无线射频技术以及音频信号处理技术等核心技术。相关技术实力为本项目的实施提供了充足的技术支持。

③公司在市场方面的积累

昆腾微电子股份有限公司自成立以来就致力于为客户提供优良性价比的集成电路产品与解决方案，在深圳、中国香港、西安等地设有市场销售和技术支持中心。目前公司已经建立起了一支精干的销售团队，销售人员负责了解客户的基本需求、维护客户关系等工作；市场人员负责挖掘客户需求，根据客户需求制定发展策略；技术支持团队负责解决客户技术难题。最终使得前期的订单和后期的服务有机结合，对市场变化做出快速反应的同时也能够提高客户的满意度。

昆腾微电子股份有限公司在技术水平、质量管理、客户服务方面的优势，得到了客户的广泛认可，公司积累了丰富的客户资源并与相关客户建立了长期稳定的合作关系。良好的市场口碑有助于企业开发新的优质客户。

3、项目环保情况

本项目不同于常规生产性项目，不存在废气、废水、废渣、噪声等工业污染物。本项目施工规模较小，以办公场所装修及设备安装为主，不涉及土建工程、运输物料等，无重大污染。

4、公司的创新、创造、创意特征

（1）把握行业发展趋势，坚持技术创新

自成立以来，公司一直专注于模数/数模信号转换技术的研究和产品应用，以该技术为核心，一方面公司将模数/数模信号转换相关技术应用于音频领域，在公司的音频 SoC 芯片中集成了高性能音频 ADC/DAC 模块，实现了低延迟、高保真的音频传输，形成公司音频 SoC 芯片的主要竞争优势之一；

另一方面推出面向通信、工业控制等领域的信号链芯片产品数据转换器，该等领域对数据转换器的性能、可靠性要求较高，需具备高速率或高精度的数据转换指标，公司在数据转换器方面的产品性能、质量以及批量供货能力已经得到国内主流通信设备厂商的认可，并且进入了其供应链体系。

（2）助力技术创新的积累、转化与应用

自成立以来，公司取得了‚高新技术企业‛‚中关村高新技术企业‛‚信息安全管理体系认证‛‚质量管理体系认证‛‚中华人民共和国海关报关单位注册登记证书‛等资质证书。并荣获了‚国家专精特新‘小巨人’企业‛‚北京市专精特新‘小巨人’企业‛‚北京市设计创新中心‛‚集成电路设计企业认定证书‛‚2018 年度风眼创新企业暨 IC 独角兽‛‚2010 年中国 IC 设计公司成就奖‛等多重技术类奖项。截至本招股说明书签署日，公司拥有国内外专利权 86 项，其中国内发明专利 55 项、实用新型专利 25 项，拥有外国专利权 6 项。

公司专注于行业细分市场，注重产品的更新迭代和技术升级，通过持续的技术积累，公司不断丰富产品线并拓展下游应用领域，为客户提供差异化产品及服务，在细分市场领域形成竞争优势，助力公司技术创新的不断转化并实现产业化落地。

（3）整合创新资源，以创意、创造驱动创新

集成电路的设计和应用涉及多门学科的交叉，是典型的智力密集型产业，需要大量具有完善专业知识及丰富设计经验的技术人才。公司组建了一支专业高效、经验丰富、极具创新意识、具备创造力的研发团队，在音频 SoC 芯片及数据转换器等领域积累了丰富的研发经验。截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有公司技术人员 107 人，占员工总人数的 72.79%，其中研发团队人员 67 人，占员工总数的 45.58%。

其中，公司核心研发团队大多来自国内外顶尖高校，在集成电路设计领域有十几年丰富的技术研发经验积累，对音频 SoC 芯片和数据转换器等细分领域有着深刻的理解和认知，对行业的发展趋势具有前瞻把握能力，进一步增强公司的研发实力和创新能力。同时，公司不断整合关于系统设计、模拟电路、射频电路、数字电路、验证、软件等多方面的资源，助力公司以创意、创造驱动创新。

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